嘉峪关市粮食和物资储备局2020年部门预算信息公开情况说明

来源:时间:2020-05-09

     

 

第一部分 嘉峪关市粮食和物资储备局概况

一、嘉峪关市粮食和物资储备局的主要职责

二、嘉峪关市粮食和物资储备局预算单位构成

第二部分 嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、政府性基金支出预算情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、2020年部门预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市粮食和物资储备局概况

(一)主要职能

 (1)贯彻执行国家和省、市有关粮食和物资储备方针、政策和法律、法规,拟订全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。
    (2)
负责全市粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
    (3)
管理全市粮食和物资储备,监测市内粮油和应急物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理,指导协调全市各类政策性粮食购销及应急保障供应。
    (4)
组织实施粮食和物资储备仓储管理有关标准和规范。监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。
    (5)
根据全市储备总体发展规划,拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施,负责储备基础设施建设和管理。
    (6)
负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作,
    (7)
负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策。贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准和粮食质量标准,执行有关技术规范,负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
    (8)
牵头负责粮食安全省长责任制落实情况的考核。
    (9)
完成市委、市政府和省粮食和物资储备局交办的其他任务。
    (10)
职能转变
   
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,减少环节、简化程序、提高效率,大幅降低制度性交易成本。
   
改革完善储备体系和运营方式,完善市级储备,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成省级储备与市级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。
   
加强市场分析预测和监测预警,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。
   
加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产,根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储、轮换,确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。
    (11)
有关职责分工。
   
与市应急管理局的职责分工,市应急管理局负责提出嘉峪关市救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责嘉峪关市救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(二)部门基本情况

1.嘉峪关市粮食和物资储备局是独立核算的预算单位,属一级预算单位。内设机构3个行政科室,分别为:办公室、业务科、监督检查科。2个事业科室,分别为:嘉峪关市粮食市场稽查队和嘉峪关市粮食质量安全检验监测站。

2.在职编制人数11人,其中:行政编制8个,行政工勤编制1个,全额事业编制2个。2019年底实有人数10人,其中:行政人员8人,行政工勤人员1人,全额事业人员1人。离退休财政供养人数10人,其中离休1人,退休9人。其他人员19人。

第二部分:嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度部门预算表

 

附表1

部门预算收支总表

单位名称:嘉峪关市粮食和物资储备局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,208.87

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

1,208.87

本年收入合计

1,208.87

本年支出合计

1,208.87

十、上年结转

 

结转下年

 

收入总计

1,208.87

支出总计

1,208.87

 

 

 

 

         

 

 

附表2

 

 

部门收入总体情况表

 

 

单位名称:嘉峪关市粮食和物资储备局

单位:万元

 

 

收入

 

 

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1208.87

 

 

      经费拨款

1208.87

 

 

八、经营收入

 

 

 

九、其他收入

 

 

 

本年收入合计

1208.87

 

 

收入总计

1208.87

 

 

附表3

 

 

部门支出总体情况表

 

 

单位名称:嘉峪关市粮食和物资储备局                             单位:万元

 

功能分类名称

支出合计  

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

3

合计

1208.87

245.27

963.60

 

粮油物资储备支出

1208.87

245.27

963.60

 

      粮油事务

1208.87

245.27

963.60

 

        行政运行

1208.87

245.27

963.60

 

                 

 

附表4

财政拨款收支预算总表

单位名称:嘉峪关市粮食和物资储备局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,208.87

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

1,208.87

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收入总计

1,208.87

支出总计

1,208.87

           

 

 

附表5

财政拨款支出表

单位名称:嘉峪关市粮食和物资储备局

 

 

 

 

 

单位名称

合计   

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

**

1

2

3

4

1

2

合计

1208.87

1208.87

245.27

963.60

 

 

嘉峪关市粮食和物资储备局

1208.87

1208.87

245.27

963.60

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位名称:嘉峪关市粮食和物资储备局

单位:万元

功能分类分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

支出合计  

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1208.87

245.27

963.60

222

粮油物资储备支出

1208.87

245.27

963.60

01

粮油事务

1208.87

245.27

963.60

01

行政运行

1208.87

245.27

963.60

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

 

单位名称:嘉峪关市粮食和物资储备局

单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计  

人员经费

公用经费

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

245.27

207.07

38.20

 

301

工资福利支出

136.52

136.52

 

30101

基本工资

47.37

47.37

 

30102

津贴补贴

39.52

39.52

 

30103

奖金

3.65

3.65

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.28

13.28

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.43

5.43

 

30111

公务员医疗补助缴费

6.51

6.51

 

30112

其他社会保障缴费

2.04

2.04

 

30199

其他工资福利支出

18.71

18.71

 

302

商品和服务支出

38.20

 

38.20

30201

办公费

0.96

 

0.96

30202

印刷费

0.36

 

0.36

30205

水费

0.24

 

0.24

30206

电费

0.60

 

0.60

30207

邮电费

0.71

 

0.71

30208

取暖费

1.05

 

1.05

30211

差旅费

2.50

 

2.50

30226

劳务费

17.22

 

17.22

30228

工会经费

1.59

 

1.59

30229

福利费

2.48

 

2.48

30239

其他交通费用

10.50

 

10.50

303

对个人和家庭的补助

70.55

70.55

 

 

30301

离休费

12.65

12.65

 

 

30302

退休费

7.73

7.73

 

 

30305

生活补助

1.51

1.51

 

 

30309

奖励金

48.67

48.67

 

 

附表8

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

单位名称:

 

单位名称

一般公共预算基本支出

科目名称

“三公”经费合计   

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

一般公共预算机关运行经费

单位名称:嘉峪关市粮食和物资储备局

单位:万元

项目

支出合计    

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

40.93

38.20

2.73

办公费

1.24

0.96

0.28

印刷费

0.47

0.36

0.11

水费

0.31

0.24

0.07

电费

0.78

0.60

0.18

邮电费

0.84

0.71

0.14

取暖费

1.05

1.05

 

差旅费

3.17

2.50

0.67

劳务费

17.22

17.22

 

工会经费

2.34

1.59

0.76

福利费

3.00

2.48

0.52

其他交通费用

10.50

10.50

 

 

附表10

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉峪关市粮食和物资储备局                             单位:万元

 

项目

预算数

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

 

第三部分:嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度部门预算情况说明

 

(一)2020年度部门收支总体情况

嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度部门预算总收入1208.87万元,比上年增加741.9万元,增长158.88 %;总支出1208.87万元,比上年增加741.9万元,增长158.88%

    (二)嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度部门收入总体情况

嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度收入合计1208.87万元。

(三)嘉峪关市粮食和物资储备局 2020年度部门支出总体情况

嘉峪关市粮食和物资储备局 2020年度支出合计1208.87万元,其中: 基本支出245.27万元,占20.29%;项目支出963.6万元, 占79.71%

(四)嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款收入1208.87万元,比上年增加742.52万元,增长61.42%,粮油物资储备支出1208.87万元,比上年增加742.52万元,增长61.42%

   

(五)嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款支出1208.87万元,比上年增加742.52万元,增长61.42%

基本支出:

(1)工资福利支出136.52万元,主要用于在职人员经费支出,此项支出比2019年财政拨款预算数减少2.92万元,主要原因养老保险缴费比例下调。

(2)商品服务支出38.2万元,主要用于在职人员日常经费支出。

(3)对个人家庭补助支出70.55万元,主要用于离休费、退休费、生活补助及奖励金。

项目支出:

项目支出963.6万元,主要包括法律顾问费、嘉峪关市粮食

质量安全检验监测站自收自支人员经费、粮食质量安全检验监测站运行经费、市级储备粮轮换差价补贴、市级储备粮油费用补贴、市级储备肉费用补贴。

2.结构情况

嘉峪关市粮食和物资储备局 2020年度一般公共预算财政拨款支出1208.87万元,主要用于以下方面:基本支出245.27万元,占总支出的20.29%,项目支出963.6万元,占79.71%

(六)嘉峪关市粮食和物资储备局 2020 年度一般公共预算支出情况说明

嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款支出1208.87万元,基本支出245.27万元,其中:人员经费207.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费38.2万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等;项目经费963.6万元,主要包括法律顾问费、嘉峪关市粮食质量安全检验监测站自收自支人员经费、粮食质量安全检验监测站运行经费、市级储备粮轮换差价补贴、市级储备粮油费用补贴、市级储备肉费用补贴。

   (七)嘉峪关市粮食和物资储备局 2020 年度一般公共预算基本支出情况说明

嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出245.27万元,其中:人员经费207.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费38.2万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

       

(八)嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排情况说明

嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数0万元;因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元;会议费经费安排支出预算数0万元;培训费经费安排支出预算数0万元。

(九)一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度机关运行经费支出40.93万元,比上年减少17.88万元, 减少30.4%,主要原因是2020年机关运行经费支出中项目支出减少。

(十)政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市粮食和物资储备局2020年度政府性基金预算财政拨款收入为0

(十一)政府采购情况说明

嘉峪关市粮食和物资储备局 2020年度政府采购总额319.16万元,其中:政府采购货物319.16万元,占采购总额的100%,政府采购服务0万元,采购总额的0%占。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(十二)2020年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况。

 

 

  嘉峪关市粮食和物资储备局整体支出绩效目标申报表

2020年度)

单位名称

嘉峪关市市粮食和物资储备局

联系人

任燕萍

 

联系电话

6224615

单位职能

根据2019329日市委办印发的《中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市自然资源局等13个组建(重新组建)部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》嘉办字(201942号文件

职能简述:嘉峪关市粮食和物资储备局负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作;负责驻嘉部队军粮供应工作;负责监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产工作;负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理工作;负责各级储备粮油、其他政策性用粮(油)、军供粮油、市场流通渠道销售粮油、放心粮油等质量、品质、卫生安全监督抽查与普查以及承担国家、省粮食局下达的粮食检验检测任务。

    近五年单位职能是否出现过重大变化: 有√  无。根据《中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市机构改革方案》的通知(嘉办字〔20196)文件精神,20191月组建市粮食和物资储备局,将市粮食局的职责以及市发展和改革委员会的组织实施物资收储、轮换、管理和市级粮食、物资储备计划管理等职责,市民政局、市商务局的相关物资储备职责等整合,组建市粮食和物资储备局,作为市政府工作部门,不再保留市粮食局。

单位基本

信息

是否为一级预算主管部门: 是√   否。    如否,上级主管部门是:

内设职能部门个数:3 (个)

编制总人数

编制内实际人数

11

合计

行政

事业

其他

10

9

1

 

上年预算

情况(万元)

年初预算数

预算调整数

实际支出数

预算执行率

年末结转结余数

466.97

1986.94

1686.94

85%

300

当年预算

构成(万元)

 

资金来源

合计

上级拨款

本级财政

其它资金

1208.87

 

1208.87

 

 

支出预算

支出预算合计

人员经费

公用经费

项目经费

其他经费

1208.87

207.07

38.2

963.6

 

年度绩效

目标

1.基本支出保障了我单位在职人员正常工作运转,我单位严格按照预算绩效管理使用资金,尤其控制“三公”经费支出下降82% 

2.项目支出保障2020年嘉峪关市粮食和物资储备局市级储备粮油、肉菜、应急储备物资的收储、轮换和日常管理,驻嘉部队军粮供应保障工作,国家、省粮食局下达的粮食检验检测任务工作的顺利开展,达到预期绩效目标规范化、合理化。我单位严格按照国家有关专项资金管理办法,建立健全各项内部控制制度,严格预算执行,提高项目资金的使用效率。

年度绩效

指标

分值

分目标

分值

年度任务分解

绩效指标

目标值

部门投入目标30

7

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

三公经费控制情况

下降

专项经费支出安排合理性

合理

7

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

政府采购合规性

合规

5

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

6

资产管理

资产管理制度健全性

健全

资产清查情况

5

部门工作管理

工作管理制度健全性

健全

部门履职目标30

10

粮食物资储备工作

收储、轮换粮食数量真实、准确,管理规范

合规

收储、轮换粮食质量可靠,符合国家质量标准

合规

保质保量完成储备粮管理任务

及时

10

军粮供应工作

军粮供应服务水平

完善

军供服务保障能力

提升

10

监督管理工作

粮食流通、物资储备、加工行业安全生产任务

完成

粮食质量、品质、卫生监督检查任务

10

维护粮食市场秩序

稳定

粮食流通等方面法律法规宣传活动

5

部门效果目标30

15

满意度

受益者满意度

100%

5

粮食物资储备工作

收储、轮换粮食数量真实、准确,管理规范

合规

收储、轮换粮食质量可靠,符合国家质量标准

合规

保质保量完成储备粮管理任务

及时

5

军粮供应工作

军粮供应服务水平

完善

军供服务保障能力

提升

5

监督管理工作

粮食流通、物资储备、加工行业安全生产任务

完成

粮食质量、品质、卫生监督检查任务

10

维护粮食市场秩序

稳定

粮食流通等方面法律法规宣传活动

5

影响力目标10

10

档案管理

档案管理情况

完备

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

其它需要说明的问题

专项业务费--法律顾问费1万元,用于解决粮食和物资储备局有关法律方面的纠纷。

填报单位负责人:赵永芳

填表人:

任燕萍

 

填表日期:2019.12.16

                   

(2)项目支出预算绩效情况。

项目支出与部门职责对应表

序号

项目名称

预算金额(万元)

对应职责

总额

财政拨款

其它资金

1

市级储备粮油费用补贴

580

580

 

保障原粮储备16130吨,成品粮储备1000吨,食用油储备603吨收储和日常管理工作

2

市级储备粮轮换差价补贴

20

20

 

市级储备原粮16130吨,按照《嘉峪关市市级储备粮管理办法》规定,2020年需轮换市级储备小麦600吨左右,轮换价差亏损30万元,按计划实施市级储备粮轮换

3

肉类储备费用补贴

300

300

 

 建立我市170吨肉类长期储备,其中:储备120吨冻猪肉储备、50吨活体储备,保障收储和日常管理工作

6

粮检站6名自收自支人员经费

57.6

57.6

 

粮食市场稽查、粮食质量检验检测

12

粮检站运行经费

5

5

 

粮食市场稽查、粮食质量检验检测

13

法律顾问费

1

1

 

解决粮食和物资储备局有关法律方面的纠纷

合计

 

963.6

963.6

 

 

 

2020年嘉峪关市项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:嘉峪关市粮食和物资储备局

专项名称

市级储备粮油费用补贴项目

 

项目分类

经济社会发展项目

项目类型

延续性项目

 

资金用途

业务类

项目联系人

付斌海

 

联系电话

6226275

主管单位

嘉峪关市粮食和物资储备局

 

财政归口科室

经建科

项目开始时间

2020.1.1

 

项目结束时间

2020.12.31

延续项目基本情况

延续项目申报资金计划总额

580

以前年度预算安排金额

570

财政资金

580

其他资金

 

以前年度支出金额

570

以前年度结余金额

 

新增项目资金  (万元)

项目总投资

 

财政资金

580

单位资金

 

其他资金

 

1.国省补资金

 

1.事业收入

 

1.银行贷款

 

2.市财政资金

580

2.经营收入

 

2.专项基金及企业债券

 

3.其他资金

 

3.其他收入

 

3.其他资金

 

项目概况

    1、原粮储备16130吨,成品粮储备1000吨,食用油储备603吨;2、市级储备粮油贷款利息补贴预计185万元。合计市级储备粮油费用利息补贴预计580万元。

立项依据

依据嘉峪关市人民政府办公室关于修订印发《嘉峪关市市级储备粮管理办法》的通知,嘉政办发(201820

项目设立的必要性

《嘉峪关市市级储备粮管理办法》规定

保证项目实施的制度、措施

《嘉峪关市市级储备粮管理办法》

项目实施计划

2020年度计划补贴580万元

项目总目标

2020年度计划补贴580万元

年度绩效目标

2020年度计划补贴580万元

项目绩效目标

2020年度计划补贴580万元

年度绩效指标

一级指标

分值

二级指标

三级指标

目标值

目标值说明

投入和管理目标

20

项目立项

3

立项依据1

充分

依据《嘉峪关市市级储备粮管理办法》

立项必要性1

必要

按照国家有关规定建立市级储备,在危急时刻用得上,保障稳定

目标的明确性1

明确

保障市级储备粮油日常管理工作正常运转

资金投入

3

资金到位率1

100%

每季度在规定时间内100%足额到位

资金及时到位1

及时

每季度在规定时间内及时到位

预算执行率1

100%

预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%

资金管理

7

财务制度、专项资金管理制度健全性3

健全

符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性4

合规

1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定;
2.
预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.
符合项目预算批复规定的用途;
4.
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目管理

7

项目管理制度、监督管理措施的健全性7

健全

制定管理制度,合法合规,具备可操作性。

产出目标

30

数量指标10

完成市级原粮储备16130,市级成品粮储备1000吨,市级食用油储备603吨的任务

完成

保障市级储备粮油数量真实、管理规范

质量指标10

质量良好,储存安全

高品质、安全

符合国家质量标准

时效指标10

按进度完成率

完成

每季度在规定时间内资金到位,完成储备日常管理工作

效果目标

40

社会效益20

保障全市粮食安全

安全

完成储备日常管理工作,保障全市粮食安全

满意度20

全市人民满意

100%

全市人民在危急时刻用得上,保障稳定

影响力目标

10

可持续影响10

保障全市粮食安全

保障

全市人民在危急时刻用得上,保障稳定

                             

 

2020年嘉峪关市项目支出绩效目标申报表

 

项目申报单位:嘉峪关市粮食和物资储备局

 

专项名称

肉类储备费用补贴项目

 

项目分类

经济社会发展项目

 

项目类型

新增项目

 

资金用途

业务类

 

项目联系人

付斌海

 

联系电话

6226275

 

主管单位

嘉峪关市粮食和物资储备局

 

财政归口科室

经建科

 

项目开始时间

2020.1.1

 

项目结束时间

2020.12.31

 

延续项目基本情况

延续项目申报资金计划总额

 

 

以前年度预算安排金额

 

 

财政资金

 

其他资金

 

以前年度支出金额

 

以前年度结余金额

 

 

新增项目资金  (万元)

项目总投资

300

财政资金

300

单位资金

 

其他资金

 

 

1.国省补资金

 

1.事业收入

 

1.银行贷款

 

 

2.市财政资金

300

2.经营收入

 

2.专项基金及企业债券

 

 

3.其他资金

 

3.其他收入

 

3.其他资金

 

 

项目概况

    建立我市170吨肉类长期储备,其中:储备120吨冻猪肉储备、50吨活体储备。2020年我市肉类储备各项费用补贴预计300万元。

 

立项依据

根据2019年第61次常务会议研究通过,《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市肉类储备工作实施方案的通知》市政府办(嘉政办发〔201986)印发执行。

 

项目设立的必要性

根据2019年第61次常务会议研究通过,《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市肉类储备工作实施方案的通知》市政府办(嘉政办发〔201986)印发执行

 

保证项目实施的制度、措施

根据2019年第61次常务会议研究通过,《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市肉类储备工作实施方案的通知》市政府办(嘉政办发〔201986)印发执行

 

项目实施计划

2020年度计划300万元

 

项目总目标

2020年度计划300万元

 

年度绩效目标

2020年度计划300万元

 

项目绩效目标

2020年度计划300万元

 

年度绩效指标

 
 

一级指标

分值

二级指标

三级指标

目标值

目标值说明

 

投入和管理目标

20

项目立项3

立项依据1

充分

依据《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市肉类储备工作实施方案的通知》

 

立项必要性1

必要

按照国家有关规定建立肉类储备,在平抑市场时用得上,保障稳定

 

目标的明确性1

明确

保障肉类储备日常管理工作正常运转

 

资金投入3

资金到位率1

100%

每季度在规定时间内100%足额到位

 

资金及时到位1

及时

每季度在规定时间内及时到位

 

预算执行率1

100%

预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%

 

资金管理7

财务制度、专项资金健全性3

健全

符合相关财务会计制度的规定。

 

资金使用合规性4

合规

1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定;
2.
预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.
符合项目预算批复规定的用途;
4.
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

项目管理7

项目管理制度、监督管理措施的健全性7

健全

制定管理制度,合法合规,具备可操作性。

 

产出目标

30

数量指标10

完成肉类储备170吨,其中冻猪肉储备120吨,活体储备50吨。

完成

保障肉类储备数量真实、管理规范

 

质量指标10

质量良好,储存安全

高品质、安全

符合国家质量标准

 

时效指标10

按进度完成率

完成

每季度在规定时间内资金到位,完成储备日常管理工作

 

效果目标

40

社会效益20

保障全市肉类供应

安全

完成储备日常管理工作,保障全市肉类市场平稳供应

 

满意度20

全市人民满意

100%

平抑市场时用得上,保障稳定

 

影响力目标

10

可持续影响10

保障全市肉类供应

保障

平抑市场时用得上,保障稳定

 
                           

 

 

2020年嘉峪关市项目支出绩效目标申报表

 

项目申报单位:嘉峪关市粮食和物资储备局

 

专项名称

粮检站6名自收自支人员经费

项目分类

保障运转经费

 

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

 

项目联系人

任燕萍

联系电话

6224615

 

主管单位

嘉峪关市粮食和物资储备局

财政归口科室

经建科

 

项目开始时间

2020.1.1

项目结束时间

2020.12.31

 

延续项目基本情况

延续项目申报资金计划总额

57.6

以前年度预算安排金额

88.73

 

财政资金

57.6

其他资金

 

以前年度支出金额

84.52

以前年度结余金额

 

 

新增项目资金(万元)

项目总投资

 

财政资金

 

单位资金

 

其他资金

 

 

1.国省补资金

 

1.事业收入

 

1.银行贷款

 

 

2.市财政资金

 

2.经营收入

 

2.专项基金及企业债券

 

 

3.其他资金

 

3.其他收入

 

3.其他资金

 

 

项目概况

粮食安全保障体系中重要的是粮食质量安全,国家必须对粮食质量进行监测检验,国家投资固定资产230万元,市级投资资金81万元,在嘉峪关市设立“嘉峪关市粮食质量安全检验监测站”,配合国家、省、市进行粮食检验监测工作。

 

立项依据

嘉峪关市人民政府常务会议纪要(201119号、(201211号、嘉编字(201138号 《关于市粮食局成立机构的通知》。

 

项目设立的必要性

国粮办发(2016243号,按照国家粮食局办公室关于转发《粮食质量安全监管办法》的通知,粮油质量检验工作是确保人们饮食健康的一个重要途径,在当前的市场环境下必须强化粮油质量检验,防止不合格的粮油进入市场,危害到人们的饮食安全,因此国家在嘉峪关市投资设立了“嘉峪关市粮食质量安全检验监测站”。

 

保证项目实施的制度、措施

严格按照有关文件要求及财务规章制度,确保工作顺利进行。

 

项目实施计划

完成2020年国家、省、市粮食检验监测工作,确保粮食质量安全,粮检站自收自支事业人员运行经费57.6万元。

 

项目总目标

配合国家、省、市进行粮食检验监测工作,保质保量完成全年粮食质检工作,确保粮油安全,运行经费57.6万元。

 

年度绩效目标

配合国家、省、市进行粮食检验监测工作,保质保量完成全年粮食质检工作,确保粮油安全,运行经费57.6万元。

 

项目绩效目标

配合国家、省、市进行粮食检验监测工作,保质保量完成全年粮食质检工作,确保粮油安全,运行经费57.6万元。

 

年度绩效指标

 
 

一级指标

分值

二级指标

三级指标

目标值

目标值说明

 

投入和管理目标

20

项目立项3

立项依据1

充分

依据《嘉峪关市人民政府常务会议纪要(201119号、(201211号、嘉编字(201138号 《关于市粮食局成立粮食质量检验监测站的通知》

 

立项必要性1

必要

配合国家、省、市进行粮食检验监测工作,确保市场粮食质量安全

 

目标的明确性1

明确

保障粮食质量安全检验监测站日常管理工作正常运转

 

资金投入3

资金到位率1

100%

每季度在规定时间内100%足额到位

 

资金及时到位1

及时

每季度在规定时间内及时到位

 

预算执行率1

100%

预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%

 

资金管理7

财务制度、专项资金健全性3

健全

符合相关财务会计制度的规定。

 

资金使用合规性4

合规

1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定;
2.
预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.
符合项目预算批复规定的用途。

 

项目管理7

项目管理制度、监督管理措施的健全性7

健全

制定管理制度,合法合规,具备可操作性。

 

产出目标

30

数量指标10

完成工作任务

完成

保障粮食质量安全检验监测站人员经费真实、管理规范

 

质量指标10

质检工作安全有效

有效、安全

符合粮食质量安全检验监测标准,保质保量完成全年粮食质检工作

 

时效指标10

按进度完成率

完成

每季度在规定时间内资金到位,完成日常管理工作

 

效果目标

40

社会效益20

保障全市粮食质量安全

安全

完成日常管理工作,保质保量完成全年粮食质检工作

 

满意度20

全市人民满意

100%

保质保量完成全年粮食质检工作

 

影响力目标

10

可持续影响10

保障全市粮食安全

保障

保质保量完成全年粮食质检工作

 
                           

 

 

2020年嘉峪关市项目支出绩效目标申报表

项目申报单位:嘉峪关市粮食和物资储备局

专项名称

市级储备粮轮换差价补贴

项目分类

经济社会发展项目

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

项目联系人

付斌海

联系电话

6226275

主管单位

嘉峪关市粮食和物资储备局

财政归口科室

经建科

 

项目开始时间

2020.1

项目结束时间

2020.12

 

延续项目基本情况

延续项目申报资金计划总额

20

以前年度预算安排金额

120

 

财政资金

20

其他资金

 

以前年度支出金额

59.48

以前年度结余金额

 

 

新增项目资金  (万元)

项目总投资

 

财政资金

 

单位资金

 

其他资金

 

 

1.国省补资金

 

1.事业收入

 

1.银行贷款

 

 

2.市财政资金

 

2.经营收入

 

2.专项基金及企业债券

 

 

3.其他资金

 

3.其他收入

 

3.其他资金

 

 

项目概况

市级储备粮轮换存放于粮食储备库P2号储粮棚-1-012015年购入市级储备小麦104.6吨,P2号储粮棚-1-022016年购入市级储备小麦444.4吨,合计549吨,市级储备粮轮换差价补贴预计20万元。

 

立项依据

嘉粮字(201898号 嘉峪关市粮食局《关于落实市级储备粮轮换价差补贴的请示》,市政府领导批示。

 

项目设立的必要性

嘉粮字(201898号 嘉峪关市粮食局《关于落实市级储备粮轮换价差补贴的请示》,市政府领导批示及《嘉峪关市市级储备粮管理办法》规定

 

保证项目实施的制度措施

《嘉峪关市市级储备粮管理办法》、《关于改进和完善市级储备小麦轮出进入批发市场公开竞价交易制度的通知》

 

项目实施计划

20201月开始实施,202012月份之前完成轮换计划

 

项目总目标

保证市级储备粮轮换计划有效、合理完成,确保储备粮的数量、质量和安全存储,维护地方粮食市场稳定,有效发挥市级储备粮在政府宏观调控中的作用。

 

年度绩效目标

市级储备粮轮换差价补贴预计20万元,保证2020年度549吨市级储备粮轮换计划目标,按照《嘉峪关市市级储备粮管理办法》规定保质保量完成。

 

项目绩效目标

市级储备粮轮换差价补贴预计20万元,保证2020年度549吨市级储备粮轮换计划目标保质保量完成,保障市级储备粮日常管理工作正常运转。

 

年度绩效指标

 

一级指标

分值

二级指标

三级指标

目标值

目标值说明

 

投入和管理目标

20

项目立项3

立项依据1

充分

依据嘉粮字(201898号 嘉峪关市粮食局《关于落实市级储备粮轮换价差补贴的请示》,市政府领导批示。

 

立项必要性1

必要

嘉粮字(201898号 嘉峪关市粮食局《关于落实市级储备粮轮换价差补贴的请示》,市政府领导批示及《嘉峪关市市级储备粮管理办法》规定

 

目标的明确性1

明确

保障市级储备粮油日常管理工作正常运转

 

资金投入3

资金到位率1

100%

每季度在规定时间内100%足额到位

 

资金及时到位1

及时

每季度在规定时间内及时到位

 

预算执行率1

100%

预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%

 

资金管理7

财务制度、专项资金管理制度健全性3

健全

符合相关财务会计制度的规定。

 

资金使用合规性4

合规

1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定;
2.
预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.
符合项目预算批复规定的用途;
4.
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

项目管理7

项目管理制度、监督管理措施的健全性7

健全

制定管理制度,合法合规,具备可操作性。

 

产出目标

30

数量指标10

 

完成

保障市级储备粮油数量真实、管理规范

 

质量指标10

质量良好,储存安全

高品质、安全

符合国家质量标准

 

时效指标10

按进度完成率

完成

每季度在规定时间内资金到位,完成储备日常管理工作

 

效果目标

40

社会效益20

保障全市粮食安全

安全

完成储备日常管理工作,保障全市粮食安全

 

满意度20

全市人民满意

100%

全市人民在危急时刻用得上,保障稳定

 

影响力目标

10

可持续影响10

保障全市粮食安全

保障

全市人民在危急时刻用得上,保障稳定

 

                               

 

2020年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标申报表

申报单位:嘉峪关市粮食和物资储备局

专项业务费名称

粮食质量安全检验监测站运行经费

分类

保障运转经费

资金用途

用于办公用品、水电费、培训费、专用材料费,检化验人员赴外地检化验、扦样租用车辆费用等

联系人

任燕萍

联系电话

6224615

主管单位

嘉峪关市粮食和物资储备局

财政归口科室

经建科

开始时间

2020.1.1

结束时间

2020.12.31

专项业务费的资金情况

以前年度安排金额

10

以前年度支出金额

7.4

当年安排金额

5

 

 

专项业务费概况

该项目资金用于粮食质量安全检验监测站运行经费

专项业务费依据

嘉峪关市人民政府常务会议纪要(201119号、(201211号、嘉编字(201138号 《关于市粮食局成立机构的通知》

保证专项业务费实施的制度、措施

严格执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》,做好粮食质量安全检验监测站运行经费的核算和日常支出工作

专项业务费实施计划

用于日常工作经费等相关支出

专项业务费总目标

圆满完成粮食质量检验监测工作

专项业务费年度绩效目标

按照国家、省、市级安排的抽检任务,完成2020年粮食检验工作

一级

指标

分值

二级指标

三级指标

目标值

目标值说明

投入

和管

理目

20

资金投入6

资金到位率3

100%

资金到位率=实际经到位资金/预算资金

预算执行率3

100%

预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%

资金管理7

财务制度健全性3

健全

财务管理制度是否健全

资金使用合规性4

合规

1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定;
2.
预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.
符合项目预算批复规定的用途;
4.
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目管理7

项目管理制度、监督管理措施的健全性7

健全

制定管理制度,合法合规,具备可操作性。

产出

目标

30

数量指标10

完成任务10

完成

保障粮食质量安全检验监测站运行经费真实、管理规范

质量指标10

质检工作安全有效10

有效、安全

符合粮食质量安全检验监测标准,保质保量完成全年粮食质检工作

时效指标10

按进度完成率10

完成

每季度在规定时间内资金到位,完成日常管理工作

效果

目标

40

社会效益30

保障粮食安全能力30

合规

完成日常管理工作,保质保量完成全年粮食质检工作

满意度10

市民满意度10

完成

保质保量完成全年粮食质检工作

影响

力目标

10

可持续影响10

确保粮食质量安全10

促进

保质保量完成全年粮食质检工作

                 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财 政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》(厅字〔20058 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:任燕萍             电话:0937-6224615

                     

 

嘉峪关市粮食和物资储备局

                    2020510